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企業差旅費的管理規定？

差旅費，是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出專案，是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。下面是我為你整理的，希望對你有用!

第一條、為保證出差人員生活工作的需要，加強對差旅費的管理，本著規范、合理、節約的原則，根據出差地域的經濟消費狀況，結合公司的實際情況，制定本規定。

第二條、 工作人員因工作需要出差的，應提前制訂出差工作計劃，詳細說明出差天數、隨行人員數量、出差任務、出差路線及費用預算，并報部門經理稽核，部門經理稽核后報送總經理審批，審批通過，開始執行。

如因特殊情況，實際出差天數超過原定計劃天數的，需經部門經理及總經理批準，否則，對超過天數的費用，公司不予報銷。

第三條 出差人員的報銷管理包括：交通補助費、住宿補助費、伙食補助費、電話補助費 第四條 出差人員的交通費 一、乘坐交通工具的標準如下：

注：其他交通工具不包括計程車。

二、出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠比如內蒙地區或任務緊急時應事先向部門經理申請，部門經理稽核后，報總經理審批或在總經理直接授意的情況方可乘坐飛機。

三、乘坐火車從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上的，或于早4點前上車后連續乘車時間超過十二小時的，可購臥鋪票。本條未盡事宜，出差人員可根據實際情況提前報部門經理稽核后購臥鋪票。

四、對于隨同部門經理出差的工作人員，原則上應按照上述規定標準乘坐交通工具，如果有特殊情況需要與部門經理一同乘車，部門經理應說明情況，經總經理批準后，方對超出標準的費用給予報銷。

五、對于出差途中節省的交通費用按下列標準以補助的形式發給個人：

1.乘坐火車時，符合條件購買硬臥鋪票而購買硬座票的，按照票價差額的一定比例發給個人，具體如下：

乘坐火車的員工，按臥鋪與硬座差額票價的60%發給個人。

2.乘坐火車時，符合條件購買軟臥鋪票而購買硬座票的，也按第1條比例發給個人，但改乘硬臥鋪票的，不再發給補助。

3、乘坐火車時，任務緊急時應事先向部門經理申請，部門經理報總經理批準或總經理直接授意的情況下方可乘坐動車，差額不補。

4、乘坐火車、客車時，由于任務緊或趕上春運、十一和五一黃金周，農民工返鄉等客運高峰，火車站或訂票點車票已經售空，公司或員工通過其他途徑獲取火車票時額外放生的費用，不計入正常限額范圍，但需要提前告知部門經理，否則不予報銷。

六出差人員市內交通費實行限額包干辦法，按照出差往返的自然天數計算。具體標準如下： 1、A:到縣及縣級市出差，每人每天憑票據報銷標準為10元;到一般城市或一般沿海城市出差的，每人每天憑票據報銷標準為15元;到省會及沿海經濟發達城市出差的，每人每天憑據報銷標準為20元。

2、對于自帶交通工具的情況，出差前員工需申報部門經理稽核、總經理審批，否則發生的費用不予報銷;根據活動現場情況需要異地租車時，出差前或出差過程中員工應提前或及時與部門經理溝通，部門經理經報總經理批準，方可執行。報銷標準按出差行駛里程、油費票據、路橋費票據、租賃費用等實行實報實銷。

第五條 出差人員的住宿費

1、出差人員的住宿費按實際住宿天數，實行限額控制、據實報銷的管理辦法。 出差人員住宿費標準如下：

2.1、出差人員住宿費報銷辦法：出差人員住宿費應在限定的標準內，依據取得的宿費發票按

實報銷。在標準以內如果宿費有所節余,可按節余的60%以出差補助的形式發給個人,對于超出宿費標準的部分不予報銷。

2.2、對于同一地點2人以上含2人出差住宿的情況，公司要求出差的人員要以本著節約運營成本的方法安排住宿，否則不予報銷。具體原則為：2名性別相同的員工共同使用同一個房間，4人使用2個房間，以此類推。報銷時，共同使用同一個房間的員工，以報銷級別最高的人為標準，按報銷標準與當日所住房間價格的差額累加后，平均分攤給共同住宿的員工。共用同一房間時，員工住宿所在房間的價格不得超過經理級住宿標準。

3、出差人員在外期間，由承辦方統一安排住宿的，按實報銷，不再按宿費標準報銷。 4、專案部員工或其他部門的員工，如需長期在一個地方出差，經公司商議后為其免費租賃房屋或提供免費住宿，不再按宿費標準報銷。

第六條出差人員的伙食補助費

一出差人員伙食補助費按照出差的天數及相應的伙食標準計算，標準如下：

二出差人員伙食費報銷辦法：

1.1、出差人員的伙食費補助按出差往返的自然天數為依據，計算補助金額，并且不再在工資中發放餐補。

1.2、出差餐補的起止日期計算方法為：若出發時的時間為中午12:00點之前，則按出差餐補計算;若出發時為12:00分之后，則執行公司規定每月餐補的標準;若出差回來時以乘坐交通工具進入長春市市區境內，外五縣及雙陽區除外的時間為中午12:00之前，則執行公司規定每月餐補的標準;若出差回來時為12:00分之后，則按出差餐補計算。

2、因工作需要發生的業務招待費，經部門經理、總經理批準后給予報銷。

第七條出差人員的電話補助費

出差人員的電話費補助標準如下：

1.1、定額補助。根據公司業務旺季、淡季的情況，每年3-12月份，每月固定在員工工資中追加一定額度的電話補助，實行按崗位區分的原則，超出不補。如果計劃出差的月份沒有出差，則電話費出差補助不予發放。

1.2、因崗位不同，補助的發放情況：

注：此表格僅適用于專案部出差員工，其他部門員工出差，請示部門經理，總經理報批后，可比對上述崗位標準后執行。

第八條 各部門人員出差期間，報銷發票的名頭需寫明公司全稱及稅號。

第九條 各部門人員于出差回來后3日內，根據公司財務部《關于各部門填寫銷售費用報銷單書寫規范的通知》中的要求，嚴格填寫費用報銷單，并及時報銷，否則產生的不良后果自行承擔，相關事情請詳細咨詢財務部人員或檢視公司相關財務規定。

第十條 本規定未盡事宜，請出差人員及時與部門經理、總經理溝通，以便及時解決。

過灣差旅費管理規定

總則：

為了規范公司員工因公出差的審批程式和許可權，保證公司出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，制定本規定。

1、本管理辦法適用于公司全體員工。

2、公司員工因公出差，應事先填寫《工作計劃表》，注明出差人、時間、地點、任務等，總經理審批。

3、出差交通工具大區經理可乘坐飛機、機票不能高于高鐵2等坐超出部分個人承擔。高鐵2等坐、硬臥、硬座。

4.1 公司人員省外出差，可以乘坐火車硬臥，如遇工作任務緊急，經總經理審批可乘飛機。

4.2 乘坐火車從晚8點--次日晨7時，在火車過夜6小時以上的或連續乘坐12小時以上的可購買同席臥鋪票。

5、差旅費報銷標準和補助

5.1出差人員往返路途的交通費據實報銷;

5.2 出差人員的住宿費、出差地市內交通費、伙食費、實行分項預算，總額包乾，調劑使用，超支不補，按標準支出，出差人員要妥善保管與出差有關的原始單據，回公司憑據報銷。

5.3出差人員根據級別嚴格按照差旅費包干標準進行報銷見附表

6、其他規定

6.1 出差人員路途交通費，按批準合理路線的合法票據，據實報銷。

6.1.1車票：一人一程一套票，即不同行程分行列明并各附一套相應的車票，往返行程車票不得連報。

6.1.2所有定額車票即非電腦列印車票不同單趟行程不得連號,凡出現連號的車票,直接核減該趟行程車票,所附定額車票必須標注發生時間.起訖地點.

6.2 出差人員夜間乘坐火車,輪船、長途汽車、不再發給住宿費用。

6.3 所以出差人員在出差期間遇到節假日的，一律不另發節假日加班費。

員工出差不按照批準路線返回，繞道或順道游玩、探親訪友的，繞道超時其差旅費不予報銷，所有時間按照事假處理。

6.5 因工作需要隨同上級主管出差的，一人可作為隨行人員，按所隨主管的標準報銷，同性別二人出差的按照標準較高者核定應該標準間，按一人住宿交通費包干另加一個人交通費30元/天作為報銷標準。

6.7 為了保證財務資料的準確及時，出差回來后每月5號必須把報銷憑證寄給公司。否則，每超一天按照50元/天，人進行處罰;出差人員應將實際發生的費用黏貼整理，分類寫于報銷單說明。出差人員報銷時，有關指派和審批出差的部門經理級以上人員應對出差人員報銷票據認真進行稽核后簽署意見。差旅費用的報銷一般員工必須由本部門經理審批，總經理批準;部門經理由總監稽核，總經理批準，最后交由財務部指定專人稽核后方可至出納處報銷。

6.8 出差人員因各種原因丟失需憑據報銷的票據，要盡量取得出票單位的存根影印件。無法取得的，要如實寫出書面報告，詳細填列票據專案和金額，并由同行人簽字證明，再由部門領導簽署處理意見，報經公司領導稽核后，財務部門據此可按照有關規定認真稽核票據專案和金額給予報銷。

差旅費管理規定

為保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節約、艱苦奮斗的精神，根據有關差旅費開支規定，結合本公司實際情況制訂本規定：

一、出差人員的交通費報銷標準

一出差人員乘火車從晚八時至次日晨七時之間，在車上六小時以上或連續乘車超過十二小時的，可購臥鋪票，如出差目的地沒有通火車的可購買臥式汽車票：如達不到以上乘車標準的，不得購買臥鋪票。

二城市交通費：出差人員原則上不得乘坐計程車;如有特殊情況乘坐的應說明原因，各部門負責人要對出差人員的城市交通費要嚴格審查，防止弄虛作假。

三 按照需要，需乘船的，購票標準為三等艙及以下級別船票。

二、出差人員的飲食、住宿、乘車補助費

一出差人員餐飲標準，每人每天按照以下標準執行：區縣級城市50元，地市級城市70元，副省級城市包括省會城市、計劃單列市和經濟特區市等及以上100元;

二住宿標準：在本市各區縣出差原則上不安排住宿，在其它城市每人每天每間按照以下標準執行：區縣級城市150元，地級市城市200元，副省級城市包括省會城市和計劃單列市300元，直轄市、經濟特區為400元。同性別同事出差兩人共住同一標準間，按一間房價報銷;

三其他特殊情況，報請集團總經理審批;

四出差天數以車票標明的日期為準;

五如果實際發生費用超出上述標準，超出部分由個人承擔;如果實際發生費用低于上述標準，按實際發生費用報銷;

三、其它規定

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一因公到外地參加培訓，培訓期間產生的費用按培訓費用報銷標準報銷;

二公司總經理出差可按上述標準適當調高報銷;

三出差人員在出差期間發生業務招待時，需相應扣除飲食補助費;

四報銷差旅費必須有合法的原始憑證并按規定填寫差旅費報銷單，在出差返回三日內辦理報銷手續，外地市場銷售人員的核銷期限為八天。超出規定時間者，財務有權拒絕付款;

五在報銷差旅費時，各部門負責人要根據此次出差安排嚴格審查各項費用支出，并出具意見方可辦理報銷手續。

差旅費管理辦法

法律分析：總體包括目錄、總則、城市間交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費、報銷管理、監督問責、附則八個章節內容。主要內容包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費的定義以及費用報銷規定。

法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》第四條：中央單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

【溫馨提示】

以上回答，僅為當前信息結合本人對法律的理解做出，請您謹慎進行參考！

如果您對該問題仍有疑問，建議您整理相關信息，同專業人士進行詳細溝通。

差旅費用管理規定3篇？

為了確保公司業務的正常進行，加強公司差旅費報銷的管理，特制訂差旅費用管理規定，歡迎參閱。

差旅費用管理規定1

一、總則

1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷程式和標準，提高工作效率， 結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。

2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

二、出差審批

1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單貼上單上注明“臨時出差”。

2、出差審批許可權：

***a*** 副總經理出差由總經理審批;

***b*** 部門負責人出差由分管副總經理或總經理審批;

***c*** 其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經理審批。 三、差旅費支出內容及標準

***一***差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

***二***往返出差地點交通費標準

1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，乘坐者超出部分由自己負擔。

2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。

工作人員出差，事先經領導批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發放繞道和在家期間的出差補貼。

3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐計程車時需在票據背面

注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。

***三***住宿及補貼標準

1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發時間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的***以票面時間為準***，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。

2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。

3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。

餐費計算方法為:一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。

早晨8：00前出差補貼早餐;中午13:00以后回單位補貼午餐;下午19：00后回單位補貼晚餐***以車票、機票載明的時間為準***。

四、報銷程式

1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部貼上在差旅費報銷單的后面，所有票據應整潔、無涂改、貼上整齊，報銷內容填寫正確。

2、報銷人持《出差審批單》和貼上、計算完整的報銷單據經部門負責人稽核后，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核，《出差審批單》貼上于報銷單后面，作為報銷的附件。

3、持財務人員稽核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批; 4、報銷人全部稽核完畢后到出納人員進行報銷。 五、其他情況

1、外出學習統一安排食宿的，據實報銷，不再領取出差補貼***科研人員外出工藝交接除外***。

2、本制度解釋權在財務部。

差旅費用管理規定2

第一章 總 則

第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要，本著勤儉節約的原則，根據國家有關規定和現行物價水平，結合公司的實際情況，特制定本制度。

第二章 差旅費借款規定

第二條 公司工作人員因工作需要確需出差，應持有關會議通知或申請，注明出差人數、事由、地點、預計天數，經主管副總經理批準后方可出差。

第三條 出差人員借款須填寫《現金借款單》***一式兩聯***，附主管副總經理同意出差的批件，按《西安曲江文化產業投資***集團***有限公司財務支出管理辦法》中關于“借款程式”的規定辦理借款。

第四條 出差人員返回后，應于返回后5個工作日內辦理報銷手續，清理借款。

第三章 差旅費報銷標準及辦法

第五條 差旅費報銷標準：

1.出差人員差旅費報銷辦法實行：住宿費限額內實報實銷，伙食補助、市內交通費補助按出差自然天數總額包干。

1.1公司董事長、總經理、副總經理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓班、學習班的人員不實行此辦法。

1.2公司副總經理以上職務的人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經理級別以上職務人員享有相同報銷規定和標準。

第六條 住宿費報銷辦法：

出差期間住宿費實行按住宿費標準憑票限額內報銷，超額部分不予報銷。

第七條 交通費報銷辦法：

1.乘坐交通工具憑票實報實銷，具體標準為：

1.1公司董事長、總經理、副總經理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。

1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。

1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥席、輪船二等艙的，必須經部門負責人稽核，由主管副總經理特批后方可報銷。

2. 出差乘坐火車硬座，連續12小時或夜間***20：00—6：00***連續8小時以上，或需累計換乘12小時以上者，按硬座票價的50%給予補助。

3.出差乘坐長途汽車，報銷時需提供長途汽車票，實報實銷。夜間***20：00—6：00***乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜補助30元。

4.出差期間每人每天按市內交通費補助標準包干使用，不需提供票據。

5.以下情況不享受市內交通費補助：

5.1公司派車出差的。

5.2參加西安市內的會議或各種培訓班的。

第八條 出差期間每人每天按伙食補助標準包干使用，不需提供票據。

第九條 關于各種會議、培訓等差旅費報銷辦法：

1.報銷各種會議及培訓等費用時需附經主管副總經理批準的會議通知或邀請。

2.會議通知或邀請中注明統一安排食宿的，會議期間憑會議發票實報實銷，會議期外經主管副總批準出差的，按差旅費報銷辦法執行。

3.到外地參加會議、培訓或學習的人員，凡會議、培訓班、學習班不包食宿的，按照差旅費標準報銷住宿費、交通費和伙食補助。

第四章 附 則

第十條 本規定自發文之日起執行。原《xxx差旅費報銷辦法》同時廢止。

差旅費用管理規定3

為了確保公司業務的正常進行，加強公司差旅費報銷的管理，在合理和節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本制度。

一、差旅費報銷標準

差旅費是指員工因公出差期間產生的住宿費、車船費***含乘飛機費用***、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷;車船費、交通費憑原始單據報銷;伙食補助費一般按出差的合并天數計算包干使用。

1、***1***員工出差住宿費在規定的限額內，按實際住宿的天數憑據***發票***報銷，特殊情況經總經理批準后方可報銷。

***2***出差人員到本人家庭所在地出差住在家里或客戶、關系單位等提供住宿時，公司一律不予報銷住宿費。***凡在車上、船上過夜，不再報銷住宿費***

***3***住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷;如有經理和同性員工一同出差，按經理級別的一個房間標準報銷。

***1***在出差過程中因業務工作需要使用招待費，應先征得總經理同意。回公司后憑票據填寫“報銷單”，經總經理核準簽字后財務部方可稽核報銷。

2、出差乘坐交通工具標準：

***1***交通工具為火車、長途汽車或輪船;乘坐火車，白天為硬座;從晚上八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上，或連續乘車時間超過十二小時的，可購硬臥鋪票報銷;

***2***特殊情況需乘坐飛機、高鐵、火車軟席、軟臥的，應先征得總經理同意，回公司后憑票據填寫“報銷單”，經總經理核準簽字后財務部方可稽核報銷;未經批準乘坐飛機、高鐵、火車軟席軟臥或超越交通工具標準而發生的交通費，均折算為可乘坐的交通工具相應費用報銷。

***3***所有市內***出差城市***交通費***包括公交車費、計程車費、三輪車費等交通費***根據實際實報實銷;出差人員原則上不得乘坐計程車，但下列情況除外：

a***出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;

b***攜有鉅款或重要檔案須確保安全的;

c***時間緊迫的、夜間辦事不方便的：

d***陪同重要客人外出的;

3、通訊費補助辦法

出差人員因業務需要產生的長途漫游通訊費，憑單據實報實銷。

二、差旅費的具體報銷辦法

1、出差前須提前填寫“出差申請單”，經總經理批準后方可出差。

2、出差借款，遵循“前賬不清、后賬不借”為原則;因公出差借支，在“出差申請單上”寫清借支金額，然后填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，經總經理審批后方可到財務借款。

2、出差人員回公司后，應在一星期內填寫“費用報銷單”， 后附所有本次出差原始報銷憑證，經總經理稽核方可報銷。

三、附則

1、本制度自20xx年7月1日起執行，原規定與本制度相沖突者，以本制度為準。

2、本制度未盡事宜，按原規定執行，并由行政人事部負責解釋。

3、附件:《出差申請單》

差旅費管理辦法2023

出差補助標準具體如下：

一、交通費補貼標準

1、出差人員要乘坐規定的交通工具，憑據報銷交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、銷售人員出差，乘坐市內公交或出租車等交通工具的，封頂200元/人.月，超過規定標準部分自理。

3、一般情況下只能乘火車、動車、汽車，出差路途較遠或任務緊急的，需經部門領導批準后方可乘坐飛機，未經部門主管批準乘坐飛機的，一律不予以報銷。乘坐火車連續乘車時間超過12小時的，可購同席臥鋪票。

二、住宿補貼標準

1、出差人員應在住宿標準限額內選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。住宿費按規定標準憑據報銷，住宿費低于規定標準的按實報銷，節余部分不發給個人。實際住宿費超過規定標準部分自理，無住宿發票的，一律不給予報銷。

2、兩人同性別一起出差，只能按1人住宿費用標準報銷；3人一起出差，按2人標準報銷；以此類推。

三、車輛燃油費補貼標準

自駕車報銷標準，燃油費補助標準為0.6元每公里（根據油價漲跌幅公司統一調整），每月月底提交一次公里數照片，封頂2000公里/月，超過規定標準部分，寫申請經部門領導審批后方可報銷。特殊情況另議。（臨時出差的公司內部員工，出差前后需在綜合辦備案）

出差補助是什么

指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼（或誤餐補貼）、以及因出差而享有的其他補助（如遠離家人，公司給予一定補貼等）。

差旅費管理辦法，對于出差人有哪些規定？

四川省省直機關差旅費管理辦法

第一章總則

第一條為加強和規范省直機關國內差旅費管理，推進厲行節約反對浪費，根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，參照中央和國家機關差旅費管理辦法，制定本辦法。

第二條本辦法適用于省直機關，以及參照公務員法管理的事業單位(以下簡稱各單位)。

本辦法所稱省直機關，是指省級黨政群機關，包括省委各部門，省政府各部門、各直屬機構，省人大常委會辦公廳，省政協辦公廳，省高級人民法院，省人民檢察院，各民主黨派四川省委和省工商聯，各人民團體。

第三條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

第四條各單位應當建立健全公務出差審批制度，嚴格先審批、后出差的報批程序，從嚴控制出差人數和天數;嚴禁無實質內容、無明確公務目的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

第五條差旅費標準按照分地區、分級別、分項目的原則制定，并根據經濟社會發展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調整。

第六條各單位應按照實際工作需要和轉變作風的要求，根據年度預算合理安排公務出差，嚴格控制差旅費支出。各單位年度差旅費預算原則上不予追加。

第二章城市間交通費

第七條城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐飛機、輪船、火車等交通工具所發生的費用。

第八條出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

交通

工具

級別 飛機 輪船（不包括旅游船） 火車（含高鐵、動車、全列軟席列車） 其他交通工具（不包括出租小汽車） 省級及相當職務人員 頭等艙 一等艙 軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車商務座，全列軟席列車一等軟座 憑據報銷 廳局級及相當職務人員 普通艙經濟艙 二等艙 軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座 憑據報銷 其余人員 普通艙經濟艙 二等艙 硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座 憑據報銷

省級及相當職務人員出差，因特殊情況需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。

未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

第九條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。

第十條乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

第十一條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。

第三章住宿費

第十二條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發生的房租費用。

第十三條出差人員住宿費限額標準見下表：

單位:元/人·天

住宿標準

級別 省內 省外 省級及相當職務人員 750 執行中央和國家機關差旅費的標準（見附表） 廳局級及相當職務人員 430 其余人員 300

第十四條省級及相當職務人員住普通套間，廳局級及以下人員住單間或標準間。

第十五條出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館或各地定點接待賓館住宿。

第四章伙食補助費

第十六條伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補償費用。

第十七條出差人員伙食費補助標準見下表：

單位:元/人·天

地區 省內 省外 內地 甘孜、阿壩、涼山 標準 100 120 執行中央和國家機關差旅費的標準（見附表）

出差人員伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，按規定標準包干使用。

第十八條出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。

第五章公雜費

第十九條公雜費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費、通訊費等費用。

第二十條公雜費按出差自然(日歷)天數計算，按標準包干使用。其中：省內每人每天50元，省外每人每天80元。

第二十一條出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。

第六章報銷管理

第二十二條財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

第二十三條出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。

第二十四條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。

住宿費在標準限額內憑發票據實報銷，超支部分由個人自理。

伙食補助費按規定的出差目的地標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達的目的地標準報銷。

公雜費按規定標準報銷。

第二十五條工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車(船)票、住宿費發票等憑證。

住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

第二十六條工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和公雜費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支;往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按照規定報銷。

第七章監督問責

第二十七條各單位應當加強對本單位工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規模控制負責;相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規。對未經批準擅自出差、不按規定報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。

一級預算單位應當強化對所屬預算單位的監督檢查，發現問題及時處理，重大問題向財政廳報告。

各單位應當自覺接受審計部門對出差活動及相關經費支出的審計監督。

第二十八條財政廳會同有關部門對各單位差旅費管理和使用情況進行監督檢查。主要內容包括：

(一)單位差旅審批制度是否健全，差旅活動是否按規定履行審批手續;

(二)差旅費開支范圍和標準是否符合規定;

(三)差旅費報銷是否符合規定;

(四)是否向下級單位、企業或其它單位轉嫁差旅費;

(五)差旅費管理和使用的其它情況。

第二十九條出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。

第三十條違反本辦法規定，有下列行為之一的，依法依規追究相關單位和人員的責任：

(一)單位無差旅審批制度或差旅審批控制不嚴的;

(二)虛報冒領差旅費的;

(三)擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的;

(四)不按規定報銷差旅費的;

(五)轉嫁差旅費的;

(六)其他違反本辦法行為的。

有前款所列行為之一的，由省財政廳會同有關部門責令改正，違規資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人，報請其所在單位按規定給予行政處分。涉嫌違法的，移交司法機關處理。

第八章附則

第三十一條不參照公務員法管理的事業單位參照本辦法執行。

各單位應當根據本辦法，結合本單位實際情況制定具體操作規定。

第三十二條本辦法由省財政廳負責解釋。

第三十三條本辦法自印發之日起施行。2007年9月10日印發的《四川省省級行政事業單位差旅費管理辦法》(川財行〔2007〕227號)同時廢止，其他省級行政事業單位差旅費規定與本辦法不一致的，按照本辦法執行。

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